¿Cómo liquidar una factura en el registro de un abono correctivo en Microsoft Dynamics 365 Business Central?
Los abonos correctivos suelen tener su origen en la corrección de una factura ya registrada. Dynamics 365 BC nos permite configurar el propio abono para que liquide una factura o varias en concreto, de manera que, en su propio registro, se asocie con esa factura y quede cobrada o pagada.
Vamos a ver el ejemplo con una factura de venta, pero se puede hacer igualmente en compras.
Proceso
En este caso, vamos a corregir la factura 103002 del cliente Sellafrio.
Montamos el abono de venta de manera que sea exactamente igual que la factura de venta para que coincida en importe.
Si la factura de venta está pendiente de cobro y queremos liquidar la misma con el propio abono de venta, podemos completar los campos Liquidar por tipo de documento y Liquidar por número de documento para indicar la factura que queremos dar por cobrada/compensada con este abono.
Para ello, rellenaremos el campo Liquidar por tipo documento eligiendo Factura o Efecto, y desplegaremos el campo Liquidar por número de documento:
Una vez en la pantalla, elegiremos la factura a compensar y se incluirá en el abono,
De este modo, cuando registremos el documento de abono, automáticamente se liquidará la factura 103002, asociándose con el abono.
Esperamos que este truco haya sido de utilidad para seguir aprovechando al máximo todas las funcionalidades de Microsoft Dynamincs 365 Business Central. Si tienes alguna consulta sobre Microsoft Dynamincs 365 Business Central envíanosla aquí y te responderemos encantados.
