Aneto es un complemento para Dynamics 365 Business Central. Su funcionamiento es sencillo: Business Central funciona como base, y Aneto amplía y añade funcionalidades nuevas sobre las propias que presenta Business Central; mejorando además la experiencia de usuario.
En consonancia con el muy cuidado look and feel de Dynamics 365 Business Central, Aneto perfila la experiencia de usuario con pantallas más depuradas, accesos más rápidos y configuraciones más definidas. Uso fácil e intuitivo para todos. Sabemos que la buena usabilidad es una parte clave de cualquier producto tecnológico en la actualidad. Un must imprescindible.
Modificación de datos de facturas de compra y venta registradas tales como Nombre, Dirección de facturación, CIF/NIF, Código Banco Cliente, etc.
Al realizar la reversión de un asiento contable, nos recupera el mismo asiento en un diario para poder volver a registrarlo después de realizar las modificaciones necesarias.
Esta funcionalidad nos permite comprobar qué cuentas de nuestra estructura contable no están contempladas en alguno de los esquemas de cuentas configurados (Balance, PyG…). Es configurable para indicar en cada informe, qué cuentas deberían de estar contempladas a nivel mayor/auxiliar.
Definir Configuración previa de Suministro Información Inmediato, de forma que los envíos sean totalmente automáticos y con la información necesaria según la tipología de transacción. Control en tiempo real del estado del Envío y de la respuesta de la Agencia Tributaria correspondiente.
Informe resumen del IVA en el que podemos ver la información del mismo de manera estructurada, diferenciada por facturas/abonos, compras/ventas y agrupada por grupos de IVA (Nacional, UE, …); con un formato amigable que nos ayuda a ver nuestra situación de IVA de una manera más sencilla que los informes estándar.
Se trata de una configuración a nivel de sección de diario, esta funcionalidad bloquea el registro de IVA en una sección, de manera que, aunque las cuentas estén configuradas como generadoras de IVA, si se registran desde esta sección nunca realizarán movimientos ni cálculos de IVA.
Modificar las cuentas contables y dimensiones en asientos contabilizados, sin necesidad de tener que revertir movimientos. La funcionalidad nos permite modificar las dimensiones asociadas y cuentas contables (menos aquellas asociadas a clientes/proveedores/IVA, por trazabilidad) directamente desde el asiento o factura
Proporciona información del valor actual del activo teniendo en cuenta los importes de su coste de adquisición, amortización, ventas, etc. Se trata de un informe personalizables que nos aporta mucha información de la situación actual de un activo fijo.
Obtener la proyección de la amortización de los activos para así realizar previsiones del gasto amortizable en el periodo requerido.
Crear grupos de activo con sus correspondientes porcentajes de amortización, permitiendo la asignación automática del porcentaje de amortización durante la creación de un nuevo activo. Se trata de plantillas de configuración de activos, de manera que con seleccionar la familia del mismo, se rellenarán los datos predeterminados de amortización.
Módulo completo de la gestión de retenciones en compras. Nos permite configurar los distintos tipos de IRPF que trabajamos y asociarlos a su cuenta contable e incluso informes predeterminados (190/193), claves… Asocia tipo IRPF predeterminado a proveedores, de manera que al realizar una factura con retención, nos recupera dicha información del proveedor. Se genera el cálculo de IRPF de cada factura según condiciones específicas de proveedor, de manera que queda reflejado tanto en factura como en contabilidad.
El módulo también incluye informes de resumen de IRPF, resumen por proveedor y producto y modelos 190 y 193 de presentación telemática.
Desglose de cada una de las líneas de los pedidos de compra en un único listado, lo que permite analizar y realizar una trazabilidad de la situación de los pedidos con detalle de productos y/o servicios, almacén, cantidad…
Se trata de un listado de movimientos de proveedores dónde se ocultan los movimientos de conversión de factura a efecto. De manera que, si una factura ha generado un efecto, sólo veamos el efecto resultante, ocultando los movimientos iniciales.
Formulario/impreso de pedido de compra ajustado para poder mandar a los proveedores.
Permite cambiar el texto (campo descripción) de las líneas de facturas y abonos de compra registrados, sin tener que revertirlos.
Ampliación del informe Producto- Compras proveedores para poder ver también los datos en albaranes sin facturar.
Diseño de impreso unificado de los documentos de oferta, pedido, albarán, factura y abono de venta, contemplando los supuestos de todos los clientes. Como utilidad adicional se podrá adecuar un formato diferente para cada cliente.
Realizar una factura proforma directamente desde un pedido de venta.
Permite arrastrar los comentarios configurados en la ficha de cliente directamente a sus documentos de venta.
Desglose de cada una de las líneas de los pedidos de venta en un único listado, lo que permite analizar y realizar una trazabilidad de la situación de los pedidos a nivel de producto, cantidad, precios, etc.
Se trata de un listado de movimientos de clientes dónde se ocultan los movimientos de conversión de factura a efecto. De manera que, si una factura ha generado un efecto, sólo veamos el efecto resultante, ocultando los movimientos iniciales.
Permite imprimir la factura desde una factura sin registrar. Pudiéndose utilizar como factura proforma.
Permite cambiar el texto de las líneas de facturas y abonos de venta registrados sin, tener que revertirlos.
Proceso que actualiza los precios de albaranes registrados, recogiendo el mismo de la tarifa configurada, para aquellos casos en que la tarifa se configura después de registrar albaranes.
Se añaden tres verificaciones, no permitiendo registrar pedidos de venta en cualquiera de los siguientes casos:
Automatizar el envío de los documentos de compra y venta a proveedores y clientes de manera configurada, se envían directamente en el propio registro de documento si el cliente/proveedor está configurado.
Obtención del listado comparativo de clientes con la información correspondiente a sus ventas, costes asociados a la misma y beneficios de cada operación.
Permite obtener información de venta de un periodo de fechas por producto, detallado por unidades, coste asociado, venta y beneficio de cada producto.
Impresión de Carta Pagaré ajustado a cada banco, directamente desde la gestión de cartera del programa, con la información actualizada de los efectos a pagar en cada caso
Exportar documentos XML de N68 (pagarés emitidos a través de la entidad bancaria) desde una orden de pago para enviarla directamente a nuestro banco de cara a su tramitación.
Exportar documentos XML de N68 (pagarés emitidos a través de la entidad bancaria) desde una orden de pago para enviarla directamente a nuestro banco de cara a su tramitación.
Nos permite realizar una remesa/orden de pago de abonos correctivos que no han generado cartera, pudiendo obtener archivo SEPA para mandar al banco
Obtener información de albaranes de compra/venta facturados y pendientes de facturar en una determinada fecha de manera retroactiva. Nos permite obtener albaranes realizados en unas fechas en concreto y facturadas en otra fecha, teniendo la trazabilidad de cuándo se realizó el albarán y cuando se facturó.
Permite modificar el cliente o proveedor a facturar en un albarán de compra o de venta registrado a otro cliente/proveedor para incluirlo en la factura de este último. Lo permite también los albaranes parcialmente facturados.
Conversión de forma masiva y automatizada de los abonos de compra/venta en facturas de venta/compra, de manera que podamos incluir esos cobros en remesas/órdenes de pago junto con otros efectos.
Este proceso nos permite liquidar documentos de compra y venta de una misma persona o empresas vinculadas, de manera que se genere un único efecto unificado por el resultado de la compensación. Del mismo modo, tendremos un impreso en el que se detallen los documentos liquidados y el resultado, a modo de impreso.
Módulo completo que nos ofrece la posibilidad de tener una visión futura del estado de nuestros bancos. Podemos informar en nuestra cartera con que banco propio vamos a gestionar cada uno de nuestros documentos vivos en cartera. De este modo, podremos obtener una previsión de tesorería de cada uno de nuestros bancos, identificando posibles faltas de efectivo y adelantando nuestra decisión a un futro problema de liquidez.
Adecuación del proceso de cálculo de la fecha de vencimiento de las facturas cuyos términos de pago sean por periodo. Si una factura se registra en una semana/quincena/mes determinado su fecha de vencimiento debe empezar a contar una vez pasada esa semana.
Realización de pagos de clientes directamente desde la pantalla de pedidos y facturas de venta, sin tener que navegar a cartera o diarios.
Impreso ampliado de los efectos a cobrar en una remesa, con información adicional del banco propio.
Asignar formas de pago a usuarios de manera que en pedidos y facturas, únicamente se podrán seleccionar aquellas que el usuario tenga habilitadas.
Envío de la relación de las facturas pendientes de cobro al cliente mediante email desde el Informe de Deuda pendiente.
Ayanet TIC
Ayanet TIC, empresa del Grupo Gaïana, nace en 1985 con el objetivo de ayudar a las empresas con sus sistemas de información.
Especializados en la realización de soluciones sectoriales del sector agroalimentario y en el de la distribución.
Contamos con un equipo de profesionales de Ingenieros Informáticos, Técnicos, Licenciados en Empresariales y económicas y Marketing.
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