Declaración IVA

Microsoft Dynamics NAV: Declaración IVA

Para realizar la declaración de IVA, utilizaremos la funcionalidad de “Calcular y Registrar la liquidación de IVA”:
Fecha inicial y final: periodo de  declaración de IVA.
Fecha registro: fecha en la que queremos registrar la declaración de  IVA.
Nº documento: identificación de los movimientos registrados.
Cuenta liquidación: cuenta contable dónde queremos registrar el resultado de la declaración.
Muestra mov. IVA: el informe nos enseña el detalle de movimientos o sólo las agrupaciones globales.
Registrar: al ejecutar el informe nos registrará la declaración IVA.
Se recomienda primero ejecutar el informe sin registrar para comprobar que todo cuadra y luego volver a ejecutarlo (una vez está todo comprobado) registrando la declaración.
Muestra los mov. en divisa adicional: si trabajamos con divisas, nos muestra el movimiento en la configurada como adicional.
Filtros: podemos realizar distintos filtros si queremos realizar la declaración sólo de alguna parte.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
1.    Ejecutamos el informe sin registrar para ver los totales, allí confirmo que me cuadran o no.
2.    Si quiero ver el detalle de alguno de los apartados, vuelvo a ejecutar el informe clicando en “Mostrar movimientos de IVA” y filtro los Grupo Contables específicos que quiero ver. Así veré el detalle de líneas de la declaración y podré comprobar si está bien o no.
3.    Cuando está todo correcto y quiero hacer la declaración, ejecuto de nuevo el informe clicando en registrar e indicando la cuenta de liquidación según el resultado.
4.    Una vez registrada la declaración de IVA, los movimientos que la integraron se quedarán identificados como “declarados” o no pendientes. De manera que siempre podremos identificar la parte de IVA que ya ha sido declarada y aquellos movimientos pendientes.
Del mismo modo, de manera automática se realizará el asiento contable de la liquidación y los movimientos de IVA de declaración.

Esperamos que este truco haya sido de utilidad para seguir aprovechando al máximo todas las funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV. Si tienes alguna consulta sobre Microsoft Dynamics NAV envíanosla aquí y te responderemos encantados.